企业管理制度完整版_企业管理制度完整版免费

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       公司管理制度之考勤制度

       一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

       二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

       三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

       四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

       五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

       六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

       七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

       八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

       九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

       十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

       十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

       十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

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       第一份范例：

       商务部管理制度 4

       第一章：总 则 4

       第二章：商务部整车销售合同评审规则 4

       第三章：商务部整车销售合同管理及报价规则 5

       第四章：整车销售人员“一表三报告” 管理规则 5

       第五章：NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度 6

       第六章：备件部管理制度（补充） 8

       第七章：商务人员考勤工作制度 9

       第八章：商务部保密工作制度 10

       技术中心管理制度 10

       第一章：总 则 10

       第二章：产品设计开发研制程序 11

       第三章：产品设计计划编制程序 13

       第四章：设计、试验规范的编制程序 14

       第五章：产品图样、设计文件的设计（编制）审批程序 16

       第六章：设计输入控制 16

       第七章：设计输出控制 17

       第八章：设计评审 18

       第九章：设计验证 22

       第十章：设计确认 23

       第十一章：设计更改 26

       第十二章：标准化审查程序 27

       第十三章：工艺部管理制度 28

       第十四章：技术图书、资料管理 35

       第十五章：科技档案管理 36

       国产化发展部管理制度 38

       第一章：总 则 38

       第二章：目标 38

       第三章：立项 38

       第四章：技术准备 39

       第五章：确认供应商 39

       第六章：技术谈判/商务谈判 39

       第七章：样品 40

       第八章：质量改进和对外联系 40

       技术保证部管理制度 41

       第一章：总 则 41

       第二章：售后服务部各岗位工作程序 41

       第三章：产品质量检验制度 46

       第四章：技术准备部管理制度 47

       供应部管理制度 47

       第一章：总 则 47

       第二章：计划、调度、生产 47

       第三章：生产令号管理制度 52

       第四章：零件流动卡制度 54

       第五章：库房部管理制度 57

       第六章：库房部定置管理制度 60

       第七章：物资管理制度 60

       第八章：特殊物资管理制度 63

       第九章：燃料油管理制度 64

       第十章：搬运、贮存与防护和包装的管理办法 65

       第十一章：物资退库管理办法 66

       第十二章：汽车货运管理制度 66

       制造部管理制度 67

       第一章：总 则 67

       第二章：关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定 68

       第三章：设备管理 69

       第四章：能源管理制度 73

       第五章：起重吊装环链安全管理制度 74

       第六章：设备使用维护制度 74

       第七章：设备事故分析与处理办法 76

       第八章：设备维护、保养检查、评比办法 78

       第九章：设备巡回上岗检查制度 80

       第十章：设备资料管理制度 80

       第十一章：桥式起重机使用、维护、保养制度 81

       第十二章：生产现场劳动安全、卫生管理制度 84

       第十三章：车间零件定制管理制度 84

       第十四章：车间不合格品管理制度 84

       第十五章：模具管理制度 85

       第十六章：夹具管理制度 85

       第十七章：焊接材料现场管理制度 85

       财务管理制度 86

       第一章：总 则 86

       第二章：材料收发核算管理制度 86

       第三章：关于进一步规范财务管理的有关规定 89

       第四章：采购价格审批和采购招标比价制度 93

       第五章：国外采购内控程序〈TEREX部分〉 93

       第六章：会计档案管理制度 96

       第七章：对外投资及分公司寄售库的管理制度 97

       第八章：编制财务报告 98

       第九章：销售系统内部管理制度 101

       第十章：物资出厂管理制度 102

       第十一章：债权债务等结算帐户管理制度 102

       第十二章：成本核算制度 103

       第十三章：质量成本制度 105

       第十四章：承揽加工及委托加工管理制度 106

       第十五章：交际应酬费开支制度 107

       第十六章：中方职工国内差旅费报销制度 108

       第十七章：资产处理制度 115

       第十八章：无形资产及其他资产管理制度 116

       第十九章：固定资产、在建工程管理与核算制度 117

       第二十章：基建工程审批及项目招标制度 121

       第二十一章：资金及贷款管理制度 121

       第二十二章：出纳制度 123

       行政管理制度 124

       第一章：总 则 124

       第二章：干部管理办法 124

       第三章：职工考勤管理制度 126

       第四章：职工奖惩条例 131

       第五章：关于半(全)年奖的发放规定 136

       第六章：自愿解除劳动合同的有关规定 137

       第七章：对擅自离职和利用病事假从事第二职业人员的处理决定 137

       第八章：职工非编待聘的暂行规定 138

       第九章：通行证管理制度 139

       第十章：实行职工上下班刷卡考勤管理的暂行规定 139

       第十一章：加强劳动纪律管理工作的补充规定 141

       第十二章：结构工资制度 142

       第十三章：医务室管理制度 155

       第十四章：长途电话使用办法 156

       第十五章：关于给职工发放午餐补助费的规定 156

       第十六章：公文、信件、通讯系统的保密规定 157

       第十七章：关于公文档案管理暂行规定 157

       第十八章：加强车辆管理的规定 160

       第十九章：环境保护管理制度 160

       第二十章：技术安全劳动保护管理制度 161

       第二十一章：关于加强劳动安全管理的若干规定 162

       第二十二章：起重吊装园环链安全管理制度 163

       第二十三章：违反操作规程处罚规定 164

       第二十四章：关于对鞍山分公司的管理办法 165

       第二十五章：产品车试车管理条例 167

       第二份：

       序号 制订单位 文件名称

       1 办公室 文件与资料控制程序

       2 资产管理部 交易职责权限管理办法

       3 资产管理部 子公司权益管理办法

       4 资产管理部 经营重大异动情况报告制度

       5 资产管理部 法人授权委托管理办法

       6 资产管理部 长期投资管理制度

       7 战略企划部 管理评审程序

       8 资产管理部 合同管理办法

       9 办公室 xx公司档案管理制度

       10 信息化管理部 代码管理办法

       11 信息化管理部 信息化项目管理办法

       12 战略企划部 管理职责分工

       13 战略企划部 组织机构管理程序

       14 信息化管理部 计算机网络管理办法

       15 办公室 xx公司OA系统管理办法

       16 办公室 xx公司会议制度

       17 办公室 领导决定事项催办督办和月度工作计划管理办法

       18 资产管理部 法律事务管理办法

       19 战略企划部 形象、品牌及广告管理办法

       20 人力资源部 违规行为处理办法

       21 人力资源部 岗位聘用管理程序

       22 人力资源部 后备干部管理办法

       23 人力资源部 绩效考核管理办法

       24 人力资源部 福利体系实施细则

       25 人力资源部 员工持证上岗实施办法

       26 人力资源部 xx公司因公出国（境）管理办法

       27 人力资源部 教育培训管理程序

       28 人力资源部 国（境）外子公司人员管理办法

       29 人力资源部 劳务外协管理程序

       30 人力资源部 员工招聘管理办法

       31 人力资源部 职工教育经费使用管理细则

       32 人力资源部 宽级绩效薪资体系实施细则

       33 人力资源部 劳动合同管理办法

       34 人力资源部 职位管理办法

       35 人力资源部 绩效考核体系实施细则

       36 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司子公司财务报告管理办法

       37 经营财务部 担保管理办法

       38 经营财务部 因公出国费用标准和管理办法

       39 经营财务部 跟单信用证管理办法

       40 经营财务部 货币资金结算管理办法

       41 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司资产清查及资产处置管理办法

       42 经营财务部 长期投资减值准备金管理办法

       43 经营财务部 出口退税业务管理办法

       44 经营财务部 固定资产财务管理制度

       45 经营财务部 出口收汇核销业务管理细则

       46 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司稽核制度

       47 经营财务部 上海xx公司经济贸易有限公司审计制度

       48 经营财务部 预算管理制度

       49 经营财务部 数据分析控制程序

       50 经营财务部 进口付汇核销业务管理细则

       51 经营财务部 禁止交易客户管理办法

       52 经营财务部 期货业务管理办法

       53 审计部 审计工作质量控制办法

       54 经营财务部 报表管理办法

       55 经营财务部 会计档案管理制度

       56 经营财务部 资金平台管理办法

       57 经营财务部 办理非贸易项下付汇出具税务凭证规程

       58 经营财务部 计提存货跌价准备管理制度

       59 经营财务部 银行存款对帐管理制度

       60 经营财务部 预付帐管理制度

       61 经营财务部 境内外汇交易管理制度

       62 经营财务部 计提坏帐准备管理制度

       63 经营财务部 应收帐款管理制度

       64 经营财务部 货物堆荐耗及途耗管理办法

       65 经营财务部 资产损失认定及核销管理细则

       66 经营财务部 远期售汇业务操作规范

       67 经营财务部 福利费财务管理办法

       68 经营财务部 办理非贸易项下付汇出具税务凭证实施细则

       69 资产管理部 加工贸易管理办法

       70 物流事业部 进出口报验、报关控制程序

       71 物流事业部 搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序

       72 物流事业部 租船订舱托运管理程序

       73 战略企划部 顾客投诉处理程序

       74 战略企划部 内部审核控制程序

       75 战略企划部 质量记录管理程序

       76 战略企划部 纠正和预防措施管理程序

       77 战略企划部 不合格品控制程序

       78 战略企划部 质量管理体系内外部沟通控制程序

       79 战略企划部 质量管理体系策划控制程序

       80 战略企划部 顾客满意度测量控制程序

       81 战略企划部 公司内审员聘用和考核管理制度

       82 战略企划部 合理化建议管理办法

       83 办公室 xx公司安全生产责任制

       84 办公室 基础设施及办公环境管理办法

       85 信息化管理部 计算机防治病毒管理办法

       86 信息化管理部 计算机运行和维护管理办法

       87 资产管理部 零星固定资产设备购置管理程序

       88 信息化管理部 计算机类零配件管理办法

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       中小企业规章制度

       企业规章制度是为保证生产、经营以及管理目标的实现而制定的，虽然不同企业的规章制度不同，但是一些关键的部分基本上都是一样的，世界工厂网的小编就收集、汇总了，普通中小企业规章制度的范本，以供参考。

       第一章总则

       第一条：为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

       第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

       第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

       第二章行政办公制度

       第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

       第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。

       第六条：卫生管理制度

       1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

       2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

       3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

       4.必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

       5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

       第七条：工作期间，公司内严禁个人电话的使用。

       第八条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

       第九条：生产场所严禁吸烟。

       第十条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

       第十一条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

       第十二条：不做任何有害公司的事。

       第十三条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

       第十四条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

       第十五条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

       第三章考勤制度

       第十六条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

       第十七条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

       第十八条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

       第十九条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。

       第二十条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。

       第四章安全生产管理制度

       第二十一条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

       第二十二条：未经允许，不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。

       第二十三条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

       第二十四条：如遇台风、洪水、自然灾害等紧急状况下，公司任何人员有责任和义务服从公司的紧急调配，保卫公司的财产不受损失。

       第五章员工的权利

       第二十五条：平等就业的权利。

       第二十六条：参加企业民主管理的权利。

       第二十七条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

       第二十八条：按公司规定休息和休假。

       第二十九条：享受劳动安全、卫生和保护。

       第三十条：请求劳动争议处理的权利。

       第六章员工的义务

       第三十一条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。

       第三十二条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

       第三十三条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

       第三十四条：在工作中不断提高劳动技能的义务。

       第七章奖罚制度

       第三十五条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300-500元。

       第三十六条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。

求公司的规章制度范本

       仓库管理规章制度

       1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

       2、范围：针对物流部仓库和理货区。

       3、内容：

       1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

       2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

       3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

       4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

       5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

       6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

       7、严格执行仓库的货物保管制度。

       8、规范仓库货物管理。

       9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

       11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

       12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

       13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

       14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

       15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

       16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

       17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

       18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

       19、严格执行货物进出仓库规程。

       20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

       21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

       22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

       23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

       仓库主管职责

       1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

       2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；

       3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；

       4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，

       5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

       6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；

       7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；

       8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；

       9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，

       10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

       11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。

       12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；

       13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；

       14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,

       15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；

       16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；

       17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施

       18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。

       19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；

       仓库管理工作流程

       产品进仓管理流程

       1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

       2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

       3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。

       4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

       5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

       产品出仓管理流程

       1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，

       将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

       2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

       3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

       营销部业务流程　　

       1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。

       2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

       3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

       4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。

       5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　

       6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。

       7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。

       8、营销部将货品资料传给代理商。

       仓库盘点流程　　

       1、盘点准备

       仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。

       仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。

       2、盘点进行

       仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

       仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

       3、盘点后期工作

       仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

       4、盘点其他规定

       盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

       参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

       对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

本人管理一家50左右的小型公司 现在需要企业办公室管理制度，是放在墙上的那种大概10条左右，麻烦大家

       第一章：员工守则

       一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

       二、仪容仪表

       员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

       （一） 员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二） 上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）

（三） 员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四） 员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

       三、行为规范

       为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一） 员工按照公司规定的时间上下班并签到；

（二） 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三） 员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等），一经发现处以200元的罚款；

（四） 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

（五） 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以100-300元的罚款；

（六） 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

       （七） 如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

       （八） 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

       （九） 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室；

       1、 住址和电话。

       2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

       （十） 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理。

（十一）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

       （十二）严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

       第二章：考勤规定

       一、总述

       （一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况。

       （二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

       二、日常出勤规定考勤制度

       （一）、每周工作时间为：星期一——星期六。

       （二）、每日工作时间为：上午8：00——12：00；下午2：00——6：00；本公司所有人员均按规定签到。

       （三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

       （四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

       （五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

       （七）、迟到早退的处罚规定

       1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

       2、发现一次不签到罚款50元。

       3、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

       三、旷工的处罚规定

       1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

       2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

       3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

       4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

       5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

       6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

       7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

       ※ 部门主管违反规定按上述标准加倍处罚。

       四、日常规定

       1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水，如有发现罚款50元。

       五、请假规定

       除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。

       1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

       2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

       3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

       4、员工医疗期自病假之日起计算。

       六、事假规定

       1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

       2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；

       3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

       4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

       5、病假、事假为无薪假。

       七、加班规定

       1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

       2、员工于加班后填写“加班备案单”经部门经理批准后，再由主管领导批准后，将备案单交回办公室备案。公司将在不影响工作的前提下，由主管安排倒休。

       3、离开时按规定签卡。

       4、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

       第三章：办公用品的购买

       1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

       2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室主任报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

       3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

       4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

       5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

       长远办公用品发放规定

       一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

       二、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

       三、各部门须指定专人管理办公用品。

       四、各部门于每月31日前将下月所需办公用品计划报给办公室，办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

       五、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。

       六、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

       七、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。

       小公司管理制度

       1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

       2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

       3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

       4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；

       5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

       6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

       7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

       8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

       9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

       10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

       11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；

       12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

       13、爱护公物，节约物品。

       14、积极学习业务知识。

       15、同事间要相互协作，相互支持。

       好了，今天关于企业管理制度完整版就到这里了。希望大家对企业管理制度完整版有更深入的了解，同时也希望这个话题企业管理制度完整版的解答可以帮助到大家。